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農業研究所2018年度部門預算
2018年03月19日  

目  錄

第一部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所2018年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所2018年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農業研究所,按照預算管理有關規定編制預算,屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,屬縣處級建制,預算級次為二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區農牧科學院農業研究所職責,從事農作物基礎研究,示范推廣農作物新品種增產增效技術、農產品加工工藝技術、農田生態環境整治技術、推廣農業生物多樣性保護與利用技術、農田病蟲草害生物防治與綠色農業生產技術,為農業可持續發展和農業科技產業化提供科學依據與技術保障。

(二)部門機構設置。

農牧科學院農業研究所,按照西藏自治區機構編制委員會內設科室11個:辦公室、政工人事科、計劃財務科、業務管理科、果樹研究室、小麥室育種栽培研究室、經濟作物育種栽培研究室、植物保護研究室、作物種質資源研究室、青稞育種栽培研究室、農業綜合開發研究室。

第二部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所2018年度預算明細表

(表格詳見附表)

第三部分 西藏自治區農牧科學院農業研究所2018年度部門預算數據分析

一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。

預算總收入:4,809.78萬元。財政撥款收入4,809.78萬元。(包括當年財政撥款收入4,565.89萬元、上年結轉243.89萬元),比上年減少95.10萬元,下降20.4%。其中:基本支出預算收入3,521.99萬元,比上年增加631.62萬元,增長21.85%,增長主要原因本年度增加通訊補助及加班補助增加人員工資。項目支出預算收入1,043.90萬元,比上年減少726.72萬元,下降41.04%。

二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

2018年當年預算收入4,565.89萬元,比上年減少95.10萬元,下降20.4%。其中:基本支出預算收入3,521.99萬元,比上年增加631.62萬元,增長21.85%,項目支出預算收入1,043.90萬元,比上年減少726.72萬元,下降41.04%。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

2018年財政預算撥款:4,565.89萬元。基本支出預算收入3,521.99萬元,占全年預算的77.14%,項目支出預算收入1,043.90萬元,占全年預算的22.86%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、社會保障就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)401.25萬元。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)3,120.74萬元。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)433.90萬元。

4、農林水支出(類)農業(款)良種繁殖及推廣補貼(項)160.00萬元。

5、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)450.00萬元。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。

2018年財政撥款基本支出預算收入3,521.99萬元,其中:工資福利支出預算收入3,063.06萬元,主要包括:基本工資492.62萬元、津貼補貼1,374.72萬元、獎金150.31萬元、基本養老保險繳費401.25萬元、職工基本醫療保險繳費160.49萬元、其他社會保障繳費27.22萬元、住房公積金224.12萬元、其他工資福利支出232.33萬元、(含個人取暖費27.05萬元、獨生子女費0.12萬元、家屬小孩肉價補貼0.25萬元、煤油補貼1.71萬元、加班補助30.62萬元、休假探親費155.70萬元,其他支出16.88萬元)。

商品服務支出預算375.39萬元,主要包括:辦公費8.47萬元、水費1.90萬元、電費8.05萬元、郵電費12.25萬元、差旅費69.54萬元、維修(護)費4.54萬元、培訓費12.50萬元、公務接待費5.42萬元、取暖費91.74萬元、工會經費40.35萬元、福利費0.76萬元、公務通訊補貼26.90萬元、公務用車運行維護費27.64萬元、其它商品和服務支出65.33萬元,(含離退休公用支出2.37萬元、電梯運行維護費0.90萬元、食堂補助61.49萬元、其它支出0.57萬元)。

對個人和家庭補助支出83.54萬元。主要包括:撫恤金40.21萬元、生活補助11.36萬元、救濟費4.07萬元、醫療費補助7.10萬元、退休人員護工費1.10萬元、其他支出19.70萬元。

四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2018年“三公”經費預算數33.06萬元,2017年“三公”經費預算39.21萬元,比上年減少6.15萬元,下降15.68%,其中:公務用車購置及運行費27.64萬元,2017年公務車運行維護費33.79萬元,比上年減少6.15萬元,下降18.20%,主要是2018年報廢2輛車,全部為公務用車運行費;公務接待費5.42萬元,與2017年一致,因公出國(境)費0萬元。

五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。

2018年度我單位沒有安排政府性基金支出。

六、2018年度收支預算情況總體說明。

2018年預算總收入4,809.78萬元。其中:財政撥款收入4,809.78萬元(上年結轉243.89萬元)。

七、關于部門收入總表的說明。

2018年預算總收入4,809.78萬元。其中:財政當年預算收入4,565.89萬元(含上年結轉243.89萬元)。

八、關于部門支出總表的說明。

2018年預算支出4,809.78萬元,一般公共預算財政撥款支出4,809.78萬元(含上年結轉243.89萬元)。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件【2018年度自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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