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西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算
2019年03月05日  

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算

20190226

第一部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所

概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是独立核算的单户型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【201562号文件批复成立的,为我区制定水产资源?;ず涂沙中⒄构婊峁├砺垡谰萦爰际踔С?,有效?;に试椿肪秤敫咝Ю酶咴厣试醇靶薷吹目萍嫉ノ?。

(二)部门机构设置。

我所隶属西藏自治区农牧科学院,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个:分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名,核定县级领导职数3名,全所实有在职干部职工18人,其中专业技术人员15人、管理人员2人、技工1人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)2019年度预算总收入为823.15万元:其中2019年财政拨款收入为570.80万元,上年结转252.35万元,与2018年相比财政拨款收入减少了355.88万元,下降30.18%(因2019年财政安排农业资源?;ば薷从肜孟钅考跎伲?。

(二)2019年度预算总支出为823.15万元:其中社会保障和就业服务支出为61.51万元、农林水支出为761.64万元,2018年相比财政拨款支出减少了391.26万元(因2019年财政安排项目减少,故支出减少)。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2019年度预算总收入为570.80万元,比去年减少了205.53万元,下降26.47%(因2019年财政安排项目减少)。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我所本年度财政拨款合计为570.80万元,其中:基本支出预算收入为529.80万元,占预算收入92.82%;项目支出预算收入为41.00万元,占预算收入7.18%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)61.51万元,比2018年增加了13.93万元,增长29.27%。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)468.29万元,比2018年增加了67.54万元,增长16.85%2019年新增4人,事业运行预算增加)。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)41.00万元,比2018年增加了13.00万元,增长46.43%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算收入为529.80万元,其中工资福利支出469.21万元(其中:基本工资75.92万元、津贴补贴209.41万元、奖金22.88万元、养老保险61.51万元、医疗保险24.60万元、其他社保3.84万元、住房公积金34.26万元、其他36.79万元);商品和服务支出60.59万元,(其中:办公费1.51万元、水费0.34万元、电费1.44万元、邮电费2.19万元、取暖费5.25万元、差旅费12.42万元、维修(护)费0.81万元、培训费2.23万元、公务接待费5.25万元、工会经费6.16万元、福利费0.15万元、公务用车运行费2.98万元、公务通讯补贴4.20万元、其他15.66万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2019年“三公”经费预算数8.23万元,比上年预算数28.42万元,减少20.19万元,下降71.04%,原因一是公务接待费5.25 万元、比上年预算数5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%,二是公务用车购置费0.00万元,比2018年减少23.00万元,下降100%,公务用车运行费2.98万元,比2018年增加2.98万元(因新增一辆公车)。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2019年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2018年持平。

2、公务接待费

我所2019年公务接待费预算数为5.25万元,占“三公”经费预算数总额的63.79%,比上年5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%。

3、公务车辆运行维护费

我所2019年公务车辆运行维护费预算数为2.98万元,占“三公”经费预算总额的36.21%,比上年预算数0万元,增加2.98万元,增长100%%。

4、公务用车购置费

2019年自治区财政未安排公务用车购置费,比2018年减少23.00万元,下降100%。

5、车辆保有量

我所2018年年末车辆保有量为1辆,跟上年持平。

6、公务接待批次及人数

2018年国内公务接待批次为4批,人数为43人次

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我所2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我所2019年度预算总收入为823.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入823.15万元(包括当年收入570.80万元、上年结转数252.35万元)。我所2019年度预算总支出为823.15万元:其中社会保障和就业服务支出为61.51万元、农林水支出为761.64万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2019年度预算总收入为823.15万元,其中农林水支出761.64万元、社会保障和就业支出61.51万元、上年结转252.35万元(其中农林水支出0.45万元、科技转化与推广服务246.22万元、农业资源?;ば薷从肜?span lang="EN-US">5.68万元)。

八、关于部门支出总表的说明

我所2019年度预算总支出为823.15万元,其中:社会保障和就业支出61.51万元、事业运行468.74万元、科技转化与推广服务287.22万元、农业资源?;ば薷从肜?span lang="EN-US">5.68万元(含上年结转数252.35万元)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2019年基本支出中事业运行经费60.59万元,较2018年预算增加9.73万元,增长1.19%,主要包括办公费1.51万元、水费0.34万元、电费1.44万元、邮电费2.19万元、取暖费5.25万元、差旅费12.42万元、维修(护)费0.81万元、培训费2.23万元、公务接待费5.25万元、工会经费6.16万元、福利费0.15万元、公务用车运行费2.98万元、公务通讯补贴4.20万元、其他15.66万元。

(二)政府采购情况说明

我所2019年无政府采购预算数。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止20181231日,我所固定资产总额311.33万元,其中:电子产品139.66万元、家具用具30.60万元、交通设备19.50万元、通用设备67.88万元、专用设备53.69万元。

(四)预算绩效情况说明

我所2019年绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款41.00万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2019年度部门预算明细表

附件【2019年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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