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西藏自治区农牧科学院农业研究所2019年度部门预算
2019年03月13日  

目录

第一部分  西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区农牧科学院农业研究所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区农牧科学院农业研究所2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、部门预算单位构成

我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位,由一个部门预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

主要职责,从事农作物基础应用研究,示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性?;び肜眉际?、农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术、为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

(二)部门机构设置

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制,下设11个科室,办公室、财务科、政工科、科管科、小麦室、经做室、开发室、青稞室、植保室、果树研究室、品质室、编制人数为135人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,581.28万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,235.98万元,较2018年4,678.81万元,减少了1,442.83万元,下降30.84%,主要原因今年项各项预算安排数量比上年减少,特别是本年度项目预算资金只安排运行项目资金;上年结转345.30万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出274.00万元、社会保障和就业支出350.98万元、农林水支出2,956.30万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

我所2019年一般公共预算当年财政拨款为3,235.98万元,比上年(4,678.81万元)减少了1,442.83万元,下降30.84%。其中基本支出3,048.08万元,比上年(3,360.91万元)减少了312.83万元,下降9.31%,减少的原因是今年整体基本支出各项预算资金安排比上年减少;项目支出预算187.90万元,比上年(1,317.90万元)减少1,130.00万元,下降85.74%,主要原因今年只安排运行项目预算资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

按功能科目分类说明:我所2019年度财政拨款预算数为3,235.98万元,其中: 208类社会保障和就业支出350.98万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的10.85%;213类农林水支出2,885.00万元(包括事业运行2,697.10万元、科技转化与推广服务187.90万元),占拨款总额的89.15%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴350.98万元,占总预算10.85%,主要是用于单位养老保险单位部分的支出.

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2,697.10万元,占总预算83.35%,主要是保障我所正常运转的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)187.90万元,占总预算5.81%,主要是基地,实验室正常运行、办公室设备更新项目资金。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2019年度一般公共预算基本支出总计为3,048.08万元,其中:

①工资福利支出为2,647.48万元,包括基本工资428.18万元、津贴补贴1,219.59万元、年终一次性奖金130.83万元、机关事业单位养老保险缴费350.98万元、职工基本医疗保险缴费140.42万元、其他社会保障缴费22.09万元、住房公积金194.96万元、其他工资福利支出160.43万元。

②商品服务支出为348.50万元,包括办公费6.53万元、差旅费53.64万元、维修(护)费3.50万元、培训费9.64万元、公务接待费费5.25万元、取暖费82.57万元、工会经费35.11万元、福利费0.65万元、车辆运行维护费26.81万元、邮电费9.45万元、水费1.46万元、电费6.21万元、公务通讯补贴23.81万元、其他商品服务支出83.87万元。

③对个人和家庭补助支出52.10万元,包括抚恤金49.10万元、退休人员护工费1.60万元,其他对个人和家庭补助支出1.40万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2019年“三公”经费预算数36.11万元,比上年预算数37.08万元,减少0.97万元,下降2.62%,原因一是公务接待费5.25 万元、比上年预算数5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%,主要是当年预算安排比上年减少。二是公务用车辆及运行费30.86万元、比上年预算数31.66万元,减少0.80万元,下降2.53%,主要是当年预算安排比上年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2019年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2018年持平。

2、公务接待费

我所2019年公务接待费预算数为5.25万元,占“三公”经费预算数总额的14.54%,比上年5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%。

3、公务车辆运行维护费

我所2019年公务车辆运行维护费预算数为30.86万元,占“三公”经费预算总额的85.46%,比上年预算数31.66万元,减少0.80万元,下降2.53%。公务车辆编制数10辆,实际车辆保有量10辆。

4、公务用车购置费

2019年自治区财政未安排公务用车购置费,与2018年持平。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我所2019年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,581.28万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,235.98万元,较2018年4,678.81万元,减少了1,442.83万元,下降30.84%,主要原因今年项各项预算安排数量比上年减少,特别是本年度项目预算资金只安排运行项目资金;上年结转345.30万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出274.00万元、社会保障和就业支出350.98万元、农林水支出2,956.30万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2019年部门收入预算总额3,581.28万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算3,235.98万元,占收入总计的90.36%,较2018年4,678.81万元减少了1,442.83万元,下降30.84%;上年结转345.30万元,占收支总预算的9.64%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2019年部门支出总额3,581.28万元,其中:基本支出3,048.08万元,占支出总额的85.11%,较2018年3,360.91减少312.83万元,下降9.31%;项目支出187.90万元,占支出总额的5.25%,较2018年1,317.90万元减少1,130.00万元,下降85.74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2019年部门事业运行经费348.50万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公楼取暖费、食堂补助、电梯运行维护费、离退休人员公用支出等。

(二)政府采购情况说明

我所2019年预算未安排政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我所固定资产总额7,346.23万元。其中:房屋面积22,343.79平方米,价值2,482.12万元;公务用车保有量10辆,价值311.04万元;单价100万元(含)以上的通用设备(台、套)2台、套,价值316.00万元;其他固定资产4,237.07万元。

(四)预算绩效情况说明

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及本年度项目资金179.90万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付资金。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面支出;事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;农林水支出(类)农业(款):指财政用于畜牧业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出;事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出;科技转化与推广服务(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、以及用于支持农业科技成果转化,农业技术推广和服务等方面的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件【区农业研究所2019年度自治区本级部门预算公开明细表】

附件【2019年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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