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西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2019年度部门预算
2019年03月19日  

目录

第一部分  西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

一、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所预算单位构成

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所是独立核算单位的单户类型差额拨款预算单位,预算级次为二级预算单位,从2019年起正式纳入部门预算。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的,主要以承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

食品所已形成3个创新团队,分别为为农产品加工与营养创新团队、特色农产品(含微生物)创新团队、农产品加工经济政策与信息创新团队,并设有综合办公室和业务管理科,编办未下达到内部机构设置的指数。

第二部分

2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2019年度预算总收入为620.89万元,其中一般公共预算拨款收入为620.89万元,无政府行基金预算拨款;总支出620.89万元,其中农林水支出为558.05万元、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出为62.84万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

(一)我所一般公共预算2019年度预算总收入为620.89万元,一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

(二)我所2019年度预算总收入为620.89万元,其中:基本支出547.89万元,占预算收入的88%;项目支出预算收入73万元,占预算收入的12%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):62.84万元。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):485.05万元。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):73万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算收入547.89万元,其中:工资福利支出482.58万元,商品和服务支出预算65.31万元,(其中:办公费1.51万元、水费0.34万元、电费1.44万元、邮电费2.19万元、取暖费9.68万元、差旅费12.42万元、维修(护)费0.81万元、培训费2.23万元、公务接待费5.25万元、工会经费6.29万元、福利费0.15万元、公务通讯补贴4.96万元、其他商品和服务支出18.04万元(电梯与进行维护费0.9、食堂补助17.03万、其他商品和服务支出0.11万元)。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为5.25万元,是公务接待费5.25万元, 因食品所无公务车辆,未安排公务车辆运行经费及车辆购置经费。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我所2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我所2019年度预算总收入为620.89万元,其中农林水事业运行支出485.05万元、科技转化与推广服务73万元,机关事业养老保险62.84万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2019年度预算总收入为620.89万元,其中农林水支出事业运行485.05万元、科技转化与推广服务73万元,机关事业养老保险62.84万元。

八、关于部门支出总表的说明

我所2019年度预算总收入为620.89万元,其中农林水支出事业运行485.05万元、科技转化与推广服务73万元,机关事业养老保险62.84万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)我所车辆编制数为4辆,但成立至今无任何公用车辆。

(二)政府采购情况说明

我所今年需通过政府采购来购置我所开展业务的专用车辆,采购预算为21万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年01月31日,国有资产总值457.81万元,主要为流动资产总值。

(四)预算绩效情况说明

我所2019年单位绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款620.89万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定0动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【1_2019年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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